温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-7960434.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（外出补助细则(共4页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上公司差旅费管理第一条 为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。第二条 本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。第三条 员工出差前必须填写差旅费申请表，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：1.出差经办人员-部门预算专管员-部门负责人-财务预算管理员-财务负责人-分管总-公司负责人。2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。3.差旅费申请表必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。4.提交出差申请时应注意以下事项：(1)各项标准应严格按本办法第六条执行。(2)费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。(4)公司多个部门
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
