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精选优质文档-倾情为你奉上乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图流程图说明权责部门报销人填写“费用报销单”并粘贴“原始凭证单据”财务部负责人 复核项目总经理审批出纳审核付款入账结束单据齐全YN项目负责人审批1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。5、若有要事说明则备注填写。相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确
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