2017年金牛区供销合作社联合社.DOC

1、2017年金牛区供销合作社联合社部门预算金牛区供销合作社联合社概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金牛区供销合作社联合社是参公单位，基本职能为：1、履行对系统行业的指导、协调、监管和服务职能，负有教育培训责任；2、贯彻落实党和政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针政策和决策部署，研究制定全区供销合作社发展战略和规划，组织指导全区供销合作社的改革发展；3、指导全区供销合作社的经营管理，开展合作与联合；4、按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及其他商品进行组织、协调和管理；5、协调同政府有关部门的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，反映行业发展情况，研究提出促进供销合作社发展

2、的政策性建议，反映供销系统和农民群众的意见、要求，维护供销合作经济组织的合法权益；6、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核，增强联合社服务功能；7、监管供销合作社社有资产，落实资产保值增值责任；8、引导和支持供销合作社成立的社会组织参与社会管理和公共服务；9、承担区委、区政府及其有关部门授权和委托的其他任务、公共服务。（二）2017 年重点工作1、坚持依法依规，完成蓉北公司自然人股东股份转让。在结合老旧市场关闭调迁和重大交通基础设施建设、相继完成成都蓉北实业公司职工安置、历史遗留问题解决和交通建设用地交接的基础上，做好股东股份转让兑现工作，预计 3 月完成，彻底解

3、决股东利益诉求，圆满完成区重点信访事项和重点涉稳问题领导包案调处工作。2、突出工作重点，全力抓好系统维稳工作。重点抓好营门口供销社茶店子“岛型”和天回供销社金马拆迁带来的不稳定因素化解，在突出抓好拆迁赔付款到位后营门口、天回供销社职工、退休人员稳定工作的基础上，抓好系统职工、退休人员的维稳工作。3、立足系统实际，深化供销合作社综合改革。深入贯彻落实中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定 （中发201511 号） 、 省委、省政府关于深化供销合作社综合改革的意见 （川委发201622 号）精神，结合我区实际，做好宣传学习、基层调研工作，并调查核实清楚我区供销系统资产、人员等状况，待市委、

4、市政府关于深化供销合作社综合改革的意见出台后，在区委区政府的领导下，拟定金牛区供销合作社改革方案。4、强化党风廉政建设，确保风清气正促发展。不断强化宣传教育，把纪律建设摆在更加突出位置，挺纪于前，向基层延伸，切实加强基层党风廉政建设；进一步完善制度、强化监督，全面履行监督执纪职责。确保全体党员干部严守纪律规矩，干部廉洁不出事，为供销社综合改革发展提供坚强纪律保障。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止 2016 年 12 月，共有编制 13 名，实有在职人员10 人。其中:行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 10 名，实际 10 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员

5、0 人。（二）单位构成金牛区供销合作社联合社内设 3 科 1 室，无二级预算单位。金牛区供销合作社联合社 2017 年部门预算情况说明一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明2017 年财政拨款收支总预算 189.43 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 189.43 万元、政府性基金预算当年拨款收入 189.43 万元、无上年结转。支出包括：一般公共服务支出 189.43 万元、无外交支出、无国防支出、无结转下年二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金牛区供销合作社联合社部门 2017 年一般公共预算当年拨款 189.43 万元，比 2

6、016 年预算数 164.83 万元增加24.6 万元，上升 14.93%，变动的主要原因是社保缴费增加 10.38 万元，住房公积金增加 3.88 万元，人员经费增加7.26 万元，办公经费增加 4.2 万元，项目支出减少 1.12 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 131.17 万元占 69.25%；社会保障和就业（类）支出 24.08 万元占 12.72%；医疗卫生支出 13.93 占 7.36%；住房公积金支出16.78 占 8.86%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2011301 行政运行预算数为 115.11 万元，比2016 年预算数 1

7、03.61 万元增加 11.25 万元，增长 10.86%，变动的主要原因是人员经费增加 7.26 万元，公用经费增加4.2 万元。2、2011302 一般行政管理事务预算数为 16.06 万元，比 2016 年预算数 17.4 万元减少 1.34 万元下降 0.77%，变动的主要原因是项目经费调减 10%。3、2080505 社会保障缴费预算数 24.08 万元，比2016 年预算数 17.17 万元增加 6.91 万元增加 40.25%，变动的主要原因是社保缴费增加 6.91 万元。4、2080506 职业年金预算数 3.47 万元，比 2016 年预算数增加 3.47 万元增加 100%

8、，变动的主要原因是职业年金缴费增加 3.47 万元。5、2210201 住房公积金预算数 16.78 万元，比 2016年预算数增加 3.88 万元增加 30.08%，变动的主要原因是公积金变动增加 3.88 万元。6、2100502 事业单位医疗预算数 9.61 万元，比2016 年预算数 9.61 万元无变动。7、2100503 公务员医疗补助预算数 4.32 万元，比2016 年预算数 4.14 万元增加 0.18 万元增加 4.35%，变动的主要原因是建初人员医疗补助增加 0.18 万元。三、2017 年基本支出情况说明金牛区供销联社部门 2017 年基本支出 173.37 万元，其中

9、：人员经费 115.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费 24.21 万元，主要包括：办公费、其他交通费 8.84 万元；对个人和家庭的补助 33.61 万元，主要包括：抚恤和生活补助、住房公积金、医疗保险费、公务员医疗补助。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017 年无预算数。（二）公务接待费。无公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费核定保留车编 0 辆，2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9.2 万元，较 2016 年预算 9.2 万元，与 2016预算持平。2017 年安排公务用车运行维护费 9.2 万元。用

10、于 3 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。因 2017 年预算编制时公车还未交出。五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明供销联社部门 2017 年无政府性基金预算收入。六、2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，区供销联社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，区供销联社部门 2017 年收支总预算 189.43 万元。七、2017 年收入预算情况说明区供销联社部门 2017 年收入预算 189.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.17 万元，占 69.25%；八、2017

11、 年支出预算情况说明2017 年部门预算本年支出总计 189.43 万元，其中：基本支出预算 173.37 万元，占 91.53%；部门项目支出预算 16.06 万元，占 8.48%； 无专项资金；无上缴上级支出；无事业单位经营支出；无对附属单位的补助支出九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2017 年区供销联社政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。（二）国有资产占有使用情况2016 年，区联社部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。2017 年部门预算未安排购置车辆、购置单位价值 200万元以上大型设备。（三）

12、绩效目标设置情况2017 年区联社部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 189.43 万元；项目支出预算 8 万元。（四）机关运行经费支出情况2016 年度，机关运行经费支出 14.5 万元，与 2015 年增减 0%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位

13、（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单贴位按人力资源和社会保障缴部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险经费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。