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精选优质文档-倾情为你奉上费用报销管理办法及实施细则第一章 总则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据资金审批制度和费用预算制度,特制定公司费用报销制度及实施细则。第二章 关于报销的审批流程及原则一、 报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人本部门经理(或上级主管)财务审核副总经理总经理审批出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告本部门经理(或上级主管)复核财务审核副总经理审批总经理审核董事长审批出纳支付二、 审批原则1、 费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批准自己的报销费用。2、 不得逾越流程,不得未经直接领导审批,直接提交公司总经理审批,不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。3、 出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后
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