温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-8128215.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（采购付款管理制度(共7页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上采购付款及发票管理制度第一条 目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）预付款业务，（2）货到付款业务，（3）以货易货业务。第三条 合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经总经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一） 合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的采购计划单及采购合同价格审批单进行。采购计划单、采购价格审批单及采购合同按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）生产用原纸采购由董事长批准；（2）技术改造、设备等固定资产、辅料及机物料等低值易耗品采购，采购价值5000元以下的由总经理批准，超过5000元的由董事长批准。2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
