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精选优质文档-倾情为你奉上 事业部内控体系文件ICS-WQ.A6-001资产盘点修 订 页编制/修订原因说明:章节号修订(内容)说明修订人/时间编制/日期: 审核/日期: 会签: 批准:此文件审批发布流程:编制部门(财务管理部)审核(财务总监)批准(总经理)发布(人力资源与营运部) 事业部资产盘点管理制度第一章 总 则第一条 目的:为加强 事业部(以下简称“公司”)资产盘点工作的管理,规范公司资产盘点程序,确保公司各项财产物资的安全和完整,根据财政部内部控制基本规范、公司章程等相关法律法规,特制定本制度。第二条 适用范围:本制度适用于 事业部。第三条 管理职责1、盘点负责人:财务部主管负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的处理;2、盘点人:由相关管理部门(如仓储部门、生产部门)指派,负责点计数量; 3、监盘人:由各相关部门主管或财务部
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