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精选优质文档-倾情为你奉上公司费用报销流程 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。一、下具体各项费用的报销流程办理：粘贴相应票据财务预审部门负责人签字出纳报销经理签字 费用报销人报销申请（填制费用报销单）-报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-财务主管审核（单据、数据等方面要求）-公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）-出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签
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