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精选优质文档-倾情为你奉上酒店成本控制部每天工作步骤和工作程序1. 审核手工收货记录：1) Daily Market List: 审核Market List 的订货数量，根据前一天的采购品种和数量，审核本日的采购数量，要求前一天的采购数量较大，本日原则上不予采购，除非厨房能够提供具体原因，比如有宴会等。 审核Market List的采购价格，所以价格必须按照批准的采购价格执行。 审核是否有无效涂改现象，所有更改必须有厨师长签字。 所有Market List单必须有厨师长签字和成本控制经理签字。2) 采购订单 审核采购订单有无涂改现象、是否有有效批准人的签批。 采购订单的注销是否合乎手续，是否有登记。 收货记录的签收: 必须由部门经理签字或由部门经理指定的人员签字方可生效。3) 零星采购 审核是否有有效的送货单，送货单必须有供应商名称、所送货物的名称、数量和使用部门经理或其指定收货人的签字。2. 每天按照手工收货记录，审核录入电脑系统的收货记录，检查项目、数量、规格、金额是否正确。 检查
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