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精选优质文档-倾情为你奉上公司差旅费审批报销制度为保障公司员工出差期间工 作和生活的基本费用开支，鼓励职工发扬艰苦朴素，勤俭节约的精神，对本公司发生的差旅费作如下规定：一、员工出差的程序和报销规范：1、出差程序：员工出差应本着“提高工作效率，降低费用支出”的原则，在出差前对出差工作予以详细规划，认真填写员工出差申请表，出差计划时应严格控制出差天数，确保在计划时间内完成工作。（出差审批程序见考勤管理制度）2、员工出差的可凭出差申请表到财务填写借款单。经财务部经理以及总经理审批，借支差旅费。前款不清后款不借。 3、出差人员回来7天内应按照规定粘贴所有有效凭证，并附出差报告表，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一次里粘贴报销。所有凭证要求提供发票，发票后应做详细备书，无法提供发票或发票丢失的，须书面说明原因，按报销相关程序进行报销。4、同一项目由2人以上同时出差的，差旅费由一个人负责一次报销，不得分次报销。5、不同级别人员同时出差，住宿费、交通费等视情况可视情况比照高级人员的差旅费标准给付，由随同出差的高级人员签署意见，按公司
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