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精选优质文档-倾情为你奉上 有限公司为了加强财务管理的工作，明确付款费用报销的申请、批准、审核、报销职责，规范付款、报销流程及凭证，特制定本制度完善付款、费用报销程序及规定，合理控制经营管理费用。总经理审批申请人制单会计复核部门主管审核发权出纳付款财务主管说明： 1、单件采购在1500元范围内可由采购经理审批，超过必需由总经理审批；2、费用报销在500元范围内可由部门主管审批，超过部分必需由总经理审批；3、业务招待费实报实销，每餐100元以上总经理审批；3、次日上午10：00前将前一日的所有支出单据呈送总经理审阅。第一条 零散报销1、单据齐全必须按照报销流程中，提供请购单、采购单、送货单、入库单、收款收据（必需盖公章或是财务章），委托收款必须提供委托书及身份证复印件；2、确认审核请购单一试三份，请购部分、采购、财务（报销使用）；请购单必需由申购部门主管审核、单件物品超过1500元需由总经理审批；3、验收入库所有购买的物品必需先入库，未入库的必需经使用人签字验收方可报销。
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