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精选优质文档-倾情为你奉上1.0目的为了加强公司对供应商的对账工作、请款工作的管理，提高对账的准确性、及时性，保证应付供应商货款在请款时不出现重复请款特制定本规定。2.0 具体的方法2.1单价管理2.1.1采购员应当坚持先定价后下单的原则，要确保每一采购订单上的单价准确无误，财务部应付会计应当每月统计采购员下错采购单价的信息交采购部经理、财务部经理及稽核办，由稽核办按错误一次处罚20元进行查处。2.1.2对于单价管理2009年3、4、5三个月为过渡期，在过渡期内财务部应付会计仍然要统计出错次数按制度报相关人员，但对于出错次数下降幅度低于30%的采购员应当追究责任。出错次数下降幅度计算公式为：（当月出错次数汇总上月出错次数汇总）/上月出错次数汇总。2009年6月开始要求是零错误率。2.1.3财务部应付会计可选用每日、每三天、每周对外购入库单进行对账，三种方法选择好后报财务经理同意。除前述三种方法外不可选用其他对账时间。2.1.4公司原则上不同意采购在下采购订单后调整单价，但基于某种特殊原因而不得不采用这种方法的，应当先由采购人员提出书面申请，经采
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