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精选优质文档-倾情为你奉上因公出差及差旅费报销管理规定 为进一步规范出差管理，合理有效控制差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，特制定本制度。一、适用范围公司业务人员以外员工临时出差外地办事、开会、学习培训等公出人员。二、相关部门及主管负责人职责1.各部门负责所属员工出差计划的制定、安排、出差的审核管理等工作。2.财务部负责出差人员差旅费用报销的审核等工作。三、出差及费用报销办理程序1、出差人员必须事先填写“出差审批表”，注明出差地点、事由、天数、经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差审批表”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字，总经理批准，财务核实后方可借款。3、出差人员出差结束回公司后，应及时销假并将出差完成情况向部门或分管领导汇报。4、财务部应根据签有公司领导意见的“出差申批表”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销出差人员差旅费。5、凡与原出差申批表规定的地
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