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精选优质文档-倾情为你奉上会计、出纳及售后管理制度会计工作制度1财务每天把业务出货、欠账、每天公司的一切费用算清。财务数据必须保密，轻者罚款500元，重者开除扣留所有工资。2每月30号把上月公司净利润、员工和促销工资算出来上交。【没交罚款50元】3每周统计终端欠账。（每周会计与业务员、经销商核对一次）少一次罚款20元。4每个员工工资核算与结算时必须经领导查看，发工资的时候要老板签字，方能发放工资。每月10号发放。不能预支工资，5业务员离职前，必须将客户交接完毕业务机上交会计和售后审查，检查无损伤，方能发放工资。售后仓管工作制度1每周盘库存、老款机型号、给财务核对一次，（以电子表格的形式交给主管）2每天晚上把售后机登记清楚给业务员的货配齐，了解业务需要的机型。3建立业务机、多次故障换新机明细档案。及时解决问题。4售后机维修期不得超过七天，超过七天必须电话告知客户和业务员。5所有机器入库之前需检查是否存在缺少配件（发现问题及时上报处理），6建立缺备件机器明细档案，每周急时申请配件解决，同时必须有主管签字。出纳工作制度
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