1、政和县总工会 2018 年预算说明2018 年预算经上级主管部门批复通过，按照福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知要求，现将我单位 2018 年预算说明如下:一、单位主要职责政和县总工会的主要职责是：协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐、评选工作，负责县以上各级劳模的管理；负责全国、省“五一 ”劳动奖章、奖状获 得者的推荐、评选和管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府交办的其他事项；做好困难职工的走访慰问和“ 四送活 动” ；开展在 职职工医疗互助；引 导和教育职工为我县经济发展建功立业；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证
2、机制的职能；进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。二、预算单位基本情况政和县总工会包括 3 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数政和县总工会 财政核拨 4 4政和县职工业余学校 财政核拨 1 1政和县总工会俱乐部 财政核拨 4 3职工服务中心 财政核拨 2 2三、单位主要工作任务2018 年，政和县总工会主要任务是：以党的十八大和十八届三中 四中 五中 六中全会精神为指导,认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,突出开展维权机制建设、困难职工帮扶、基层工会规范化建设和建功立业活动等重点工作，为加快政
3、和县发展、实现富民强县目标充分发挥广大职工的主力军作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）服务经济社会发展大局，进一步发挥主力军作用（二）夯实基层基础，不断增强工会组织活力（三）完善维权机制，加强劳动关系和谐建设（四）实施素质教育，不断提升职工队伍整体素质四、预算收支总体情况按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018 年,政和县总工会收入预算为 312.52 万元，其 中 拨 交 经 费 收 入 77.21 万元 (应 付 上 级 经 费 68.62 万 元 )，上 级 补 助 收 入 115.91 万 元 ，其 中 ：回拨补助 8.2
4、1 万元，乡镇工作经费 39.30 万元，中央帮扶款54.4 万元，两节慰问 14 万元。政 府 补 助 收 入 53.4 万 元 ，其 他收 入 66 万 元 （主 要 是 房 租 收 入 ）。相应安排支出预算 315.9 万元 ，其 中 职 工 活 动 费 7 万 元 ，主 要 是 开 展 全 县 大 型 职 工 活 动 和 本级 机 关 工 会 职 工 文 体 活 动 ；维 权 支 出 83.4 万 元 (其 中 ：中 央 帮 扶款 54.4 万 元 、送 温 暖 资 金 11 万 元 、服 务 中 心 办 公 经 费 18 万 元 。)；业 务 支 出 58 万 元 (主 要 是 工
5、会 工 作 业 务 培 训 费 5 万 元 、各 项 工作 会 议 1 万 元 、经 审 工 作 经 费 2 万 元 、乡 镇 工 作 经 费 47 万 元 、平 安 建 设 经 费 2 万 元 等 业 务 费 支 出 、普 法 经 费 1 万 元 。)；行 政 支出 109.5 万 元 （主 要 是 行 政 人 员 工 资 奖 金 ，单 位 服 务 性 支 出 ，住房 公 积 金 、医 保 费 、退 休 人 员 工 资 等 支 出 ；其 中 ：公 务 用 车 1.4 万元 ,接 待 费 3.4 万 元 ）；补 助 下 级 支 出 6 万 元 ，主 要 是 补 助 基 层 工会 和 本 级 机
6、 关 工 会 ；资 本 性 支 出 2 万 元 ，主 要 是 办 公 设 备 的 购 置 ；事 业 支 出 45 万 元 (主 要 是 事 业 人 员 工 资 、医 保 、社 保 等 )其 他 支出 5 万 元 （主 要 是 房 产 税 支 出 ）。五、公共财政预算拨款支出情况2018 年度公共财政预算拨款支出 90.07 万元，主要支出项目( 按科目分类统计)包括：（一）一般公共服务支出 76.88 万元。主要用于在职人员和遗属补助支出,工会经费支出和退休劳模津贴支出。(二) 基本养老保险 5.47 万元。用于县总工会机关人员基本养老保险。（三）遗属补助 1.66 万元。遗属生活补助金。（四
7、）工伤保险补助 0.13 万元。单位人员工伤保险费。（五）生育险补助 0.09 万元。生育保险。（六）行政单位医保费 2.08 万元。单位人员基本医疗保险。（七）住房公积金 3.12 万元。在职人员住房公积金。（八）退休费 0.64 万元。退休人员过节费。六 “三公”经费预算情况2018 年“三公”经费预算数为 4.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.4 万元，公务用车运行费 1.5万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）经费2018 年预算安排 0 万元。（二）公务接待费2018 年预算安排 3.4 万元。主要用于日常工作会议、工作检查、业务培训等方面的接待活动。与上年持平。（三）公务用车购置及运行费2018 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年持平。附表：1.工会经费收支预算总表.2.公共财政拨款支出预算表3“三公” 经费 支出预算
