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精选优质文档-倾情为你奉上公务差旅费管理制度1. 目的为了进一步明确差旅费用支出标准及差旅费管理，规范审批权限及借款报销手续，规范公司的运作，完善及加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，本着“实际出发，厉行节约”的原则，并结合公司的具体情况，特制定本管理制度。2. 适用范围2.1 此规定制度适用于*有限公司员工；2.2 差旅费的报销适用于出差时间少于两周的员工；2.3 员工有任何须连续出差两周以上的情况，必须提前一周与部门经理进行相关的讨论并征得地区总经理的审批同意，公司将视情况另行制定相关费用及津贴报销标准。3. 原则所有出差的员工必须以工作为目的。员工提供此规定内所列出的，并与公务有关的、有效的报销凭证后，公司才会合理报销其费用。在因公出差期间发生的个人费用（即非公务费用）由其本人负责。4. 指引费用主要指因公出差期间所发生的城际交通费、外埠市内交通费、外埠住宿费（需附酒店费用清单）、业务招待费及出差补贴。4.1出差申请审批4.1.1所有公事出差必须至少提前一个工作日递交详细的出差申请表（包括出差
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