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精选优质文档-倾情为你奉上河南谷夫食品股份有限公司出差报销管理规定1.目的：为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。2.适用范围公司所有出差之员工。3. 管理职责3.1财务部负责本制度的制定、修改、完善、解释与执行监督3.2财务部负责出差费用借支、审核与报销。3.3各级直线领导负责出差审批、费用审核、出差纪律监督与考核。3.4人力资源部负责出差登记与考勤、出差行程确认。4.出差种类4.1当日出差：即出差当日能当日往返者；4.2远途出差：即出差当日不能往返必须在外住宿者。4.3国（境）外出差：赴国（境）公务出差者（程序、标准另定）。5.出差前手续的办理：5.1出差前首先要填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。5.2出差人凭核准的出差申请单向财务部暂借相应数额的旅差费，返回后二日内填写出差总结报告，五日内填写差旅费报销单,出差总结报告呈报给部门负责人或直接领导；差旅费报销单呈报部门负责人、分管副总、财务部经理审核后，报总经理批
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