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精选优质文档-倾情为你奉上xx制造有限公司文 件 FD-G发-2014 - 024 发布时间:2015年1月8日公差管理制度（修订版）1.0 目的 为完善员工出差管理，统一出差标准，进一步规范公差制度，提升公差人员的工作效益，特修订本制度。2.0 适应范围因公出差的员工适用本制度。3.0 流程说明 公差任务派遣单借支差旅费销差报告资料归档报销差旅费3.1 公差任务派遣单：公司各部门根据公司生产经营的需要或公司领导的安排，公差人员预先填写公差任务派遣单，由主管领导签字后到财务部门备案。3.2 借支差旅费：公差人员持公差任务派遣单至财务申请差旅费，财务根据公差任务派遣单中指示的行程和目的地借支相应差旅费。如遇紧急情况时，可由主管领导电话通知财务预支差旅费，主管领导事后应立即补办公差任务派遣单。借支差旅费在2000元以下的由主管副总审批，超过2000元必须经总经理批准，未经相应领导批准的,财务不得借支。3.3 销差报告
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