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精选优质文档-倾情为你奉上 小企业费用报销制度为规范费用报销及财务借支管理，明确报销标准，特制定本办法。1. 适用范围 本规定仅适用于小企业有限公司。2. 岗位职责1 签字职责：报销人和各部门主管对费用报销和借付项目的真实性和合理性负责；财务部对票据合规性和账务准确性负责；。2 以上责任以签名为准，如超越权限擅自在报销单或借支单上代签的则由代签人自行承担责任，职务代理人的签名视同授权人签名，责任由授权人承担。3 当确认支付事项造成损失时，按财务实际付出的金额为准的进行权重分担，实际金额由公司对事故性质认定后做出。4 虚假和恶性报销的，对当事人按每单200-1000元进行处罚，并承担公司所有损失。对签名者按每单100-800元进行处罚。3. 费用报销流程及要求1 报销及审批流程报销人 各部门负责人（主管、经理） 财务会计 财务主管 总经办 出纳付款2暂支款项1出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事
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