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精选优质文档-倾情为你奉上营销人员出差费用报销管理制度 SD-YXW-01-2010一、总则：1、为了明确营销人员出差费用报销流程，规范营销人员出差的费用报销标准。2、由总代理邀请（或与公司达成协议）去市场终端服务时，服务人员由公司到总代理处的交通费由公司承担，到达后的费用由总代理承担。二、适用范围：营销人员因公被派去外地的公交、住宿、伙食、手机通讯等需报销的费用；三、职责：1、营销总监和总代理负责出差费用报销单据的合理性与真实性进行审核。2、财务部负责出差人员出差费用报销的常规性审核与费用结算。3、常务副总负责营销人员5000元以下（含5000元）出差费用单据报销的批准。4、董事长负责营销人员5000元以上的出差费用报销的批准。四、出差费用报销程序1、营销人员因公出差须先填写出差任务书，说明出差目的、路线及时间等，并经营销总监（或常务副总）审批后，将出差任务书交财务部以便出差费用报
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