温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-8525816.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（费用借支及报销管理制度(共5页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上费用借支与报销管理制度一、总则(一) 为进一步完善公司财务管理，规范借款及各项费用报销程序，结合公司实际，特制定本制度。(二) 本制度所指费用为：差旅费、招待费、短途出差就餐费、其它费用。(三) 本制度适用于公司全体员工。二、借款程序(一) 差旅费借支1、出差人员借支差旅费按“往返车费（公司自备车除外）+出差补助预计出差天数”的原则计算，先填写出差借款单，经审核、批准后办理借款。1 派遣部门经理审签出差事宜，如人员配备、天数、交通工具等应严格控制，确保在计划时间内完成工作。2财务根据以下原则审签借支金额： 前次借支的差旅费无合理原因尚未报销者，不得再次借款； 借支金额必须合理、未超出控制额度；2、出差借款单审签后由出差人报请总经理批准；财务据此予以借支。 3、总经理外出不能签批时，经部门经理、财务审核符合规定的，可予以借支，财务负责补签。(二) 招待费借支1、因业务需要开支招待费的，由部门经理参照招待规定填写领款单。2、凭借款单交财务参照招待规定审核签
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
