建始公共资源交易中心2018年部门预算公开.DOC

1、建始县公共资源交易中心 2018 年部门预算公开第一部分 建始县公共资源交易中心概况一、主要职能（一）履行全县统一的公共资源综合交易平台和政府集中采购代理机构职能，主要承担全县行政事业单位工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。（二）检验核实交易项目进场交易文书，对交易双方和中介机构进场交易资格进行检验。（三）为交易各方主体提供信息发布、投标报名、开标及评标的交易场所和服务。（四）对进场项目办理交易证明手续。（五）负责交易活动的统计、分析、评估，并将有关材料及时报送县公共资源交易监督管理局及有关职能部门。（六）建立投标企业、供应商、中介机构和商品价格等信

2、息网络。配合县公共资源监督管理局建立、维护评委专家库，承担专家库专家随机抽取工作，对评标专家的出勤情况和评标活动进行记录。（七）协助县公共资源监督管理局监督交易双方执行有关交易规则和规定，维护中心的交易秩序。（八）记录交易中市场主体的不良行为，建立诚信档案，按规定及时通报或向社会公布。（九）负责进场交易过程中形成的各类文件资料的收集、整理、立卷和统一管理，并按规定为有关部门及单位提供查询服务。（十）负责保证金的统一收退，按规定收取交易服务等费用。二、机构人员情况县公共资源交易中心隶属县公共资源监督管理局管理的副科级一类事业单位，内设办公室、政府采购股、综合交易股、市场信息股和财务股 5 个股室

3、。核定事业编制 16 名,自收自支编制 1 名，2017 年末实有事业编制人员 12 人，另有聘用人员 1 名。第二部分 建始县公共资源交易中心 2018 年部门预算表建始县公共资源交易中心 2018 年收支预算总表 单位：元收 入 支 出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 财政拨款收入 3,586,755.65 一般公共服务 3268012.52其中：一般公共预算财政拨款 3,586,755.65 公共安全 政府性基金预算财政拨款 教育 事业收入 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入 社会保障和就业 159202.77附属单位上缴收入 医疗卫生 73028.16

4、其他收入 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 住房保障支出 86512.2资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 3,586,755.65 本年支出合计 3,586,755.65上年结余（转） 结转下年 动用事业基金 收入总计 3,586,755.65 支出总计 3,586,755.65建始县公共资源交易中心 2018 年收入预算总表 单位：元收 入 项目 预算数 财政拨款收入 3,586,755.65其中：一般公共预算财政拨款 3,586,755.65政府性基金预算财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴

5、收入 其他收入 本年收入合计 3,586,755.65上年结余（转） 动用事业基金 收入总计 3,586,755.65建始县公共资源交易中心 2018 年支出预算总表单位：元功能分类科目 其中科目编码 科目名称合 计基本支出 项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计 3,586,755.652010350事业运行（政府办公厅） 882746.52 882746.522010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2385266.00 2385266.002210201 住房公积金 86512.2 86512.22080505机关事业单位基本养老保险缴费 159202.77

6、 159202.77支出2101102 事业单位医疗 73028.16 73028.16建始县公共资源交易中心 2018 年财政拨款收支预算总表单位：元收 入 支 出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 财政拨款收入 3,586,755.65 一般公共服务 3268012.52其中：一般公共预算财政拨款 3,586,755.65 公共安全 政府性基金预算财政拨款 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 159202.77医疗卫生 73028.16 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 住房保障支出 86512.2资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资

7、管理事务 其他支出 本年收入合计 3,586,755.65 本年支出合计 3,586,755.65 上年结余（转） 结转下年 收入总计 3,586,755.65 支出总计 3,586,755.65建始县公共资源交易中心 2018 年一般公共预算支出表单位：元功能分类科目 其中科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出合计 3,586,755.652010350 事业运行（政府办公厅） 882746.52 882746.522010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2385266.00 2385266.002210201 住房公积金 86512.2 86512.22080505机

8、关事业单位基本养老保险缴费支出 159202.77 159202.772101102 事业单位医疗 73028.16 73028.16建始县公共资源交易中心 2018 年一般公共预算基本支出表单位：元经济分类科目 其中科目编码 科目名称 预算数 人员经费 日常公用经费合计 1201489.65 1056256.92 145232.73工资福利支出 1051240.92 1051240.92 2010350 基本工资 363,444.00 363,444.00 2010350 津贴补贴 121440.00 121440.00 2010350 绩效工资 236051.00 236051.00 20

9、10350 工伤保险 2434.27 2434.272010350 残疾人就业保障金 9128.52 9128.522080505 机关事业单位基本养老保险缴费 159202.77 159202.77 2101102职工基本医疗保险缴费 73028.16 73028.16 2210201 住房公积金 86512.20 86512.20 商品和服务支出 145232.73 145232.732010350 办公费 50000.00 50000.002010350 印刷费 10000.000 10000.002010350 咨询费 2010350 手续费 10,000.002010350 水费 2

10、000.00 2000.002010350 电费 18000.00 18000.002010350 邮电费 10000.00 10000.002010350 物业管理费 2010350 差旅费 30000.00 30000.002010350 维修(护)费 2010350 会议费 2010350 培训费 2010350 公务接待费 2010350 劳务费 2010350 工会经费 7209.35 7209.352010350 福利费 18023.38 18023.382010350 公务用车运行维护费 2010350 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 5016.00 5016.00 20

11、10350 生活补助 5016.00 5016.00 建始县公共资源交易中心 2018 年政府性基金预算支出表单位：元功能分类科目 合 计其中科目编码 科目名称 基本支出 项目支出（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项“） 建始县公共资源交易中心 2018 年财政拨款“三公”经费支出表单位：元项目 预算数合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 建始县公共资源交易中心 2018 年财政专项支出预算表单位：元项目 预算数合计 2385266.00公共资源交易运行经费 600000.00交易中心扶贫经费 100000.00县

12、公共资源交易综合信息平台设施设备购置项目 1685266.00建始县公共资源交易中心 2018 年政府采购预算表功能科目功能科目名称政府采购目录采购内容采购数量计量单位总计 经费拨款补助非税收入安排拨款政府性基金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转小计本级专项财政拨款结转本级政府性基金结转上级专项财政拨款结转上级政府性基金结转用事业基金弥补收支差1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211.001,685,266.00 1,685,266.00 1.001,685,266.00 1,685,266.00 2010399其他政府办公厅（

13、室）及相关机构事务支出A03公共资源交易综合信息平台集成系统1.001,685,266.00 1,685,266.00 第三部分：建始县公共资源交易中心 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门收支总预算2018 年财政拨款收入 3,586,755.65 元。其中:基本支出1201489.65 元,项目支出 2385266.00 元。基本支出主要是工资性支出 732497.79 元，养老保险 159202.77 元，医疗保险73028.16 元，一般公用 145232.73 元，遗属生活补助 5016.00元，公积金 86512.20 元。项目支出主要是交易中心扶贫经费 100000.

14、00 元，公共资源交易运行经费 600000.00 元，县公共资源交易综合信息平台设施设备购置项目 1685266.00。2018 年一般公共预算支出 3,586,755.65 元。其中:基本支出 1201489.65 元,项目支出 2385266.00 元。二、2018 年收入预算全年收入合计 3,586,755.65 元。三、2018 年支出预算全年支出合计 3,586,755.65 元。其中：基本支出1201489.65 元，占比 33.50%；项目支出 2385266.00 元,占比66.50%，因新办公场所设备、交易平台设施购置等，所以项目支出占比较大。四、2018 年一般公共预算财

15、政拨款“三公”经费预算2018 年“三公”经费预算数为零,2017 年“三公”经费（公务接待费）为 1820.00 元。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。三、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。四、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照住房公积金管理条例的规定

16、，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。