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精选优质文档-倾情为你奉上序号项目主要内容检查结果1工艺技术文件管理工艺技术文件齐全、正确,内容符合要求,操作人员易于获得2工艺技术文件必须按规定程序审批后方可执行,不得随意修改3巡检管理各部门应建立本部门的巡回检查制度,内容符合要求,同时根据巡检项目内容编制巡回检查记录表4巡检人员及时巡检并记录,记录表不得随意涂改5交接班管理遵照“十交”,“五不交”严格进行交接班,交接班记录内容齐全、清晰6每轮班召开班后会并形成记录,班后会内容包含安全、生产等内容7变更管理一般变更项目应经园区分管领导审批后报PHSE部备案,变更实施、验收过程填写“一般变更记录表”8重大变更项目所在部门填写“变更实施方案”,项目实施过程如有调整应填写“变更调整单”9工艺执行生产过程应按工艺规程操作,对技术文件的参数、要求应严格执行并做好记录;对工艺异常及时登记、定期总结分析;工艺月报按照时间节点提交,内容符合要求10工艺检查各生产部门应每天对工艺执行情
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