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精选优质文档-倾情为你奉上流程图流程说明输出内容权责人合格正常使用特采评审/判定数据统计处 置隔 离标 识客户退货出货检验成品检验制程检验来料检验 不合格品来源及修订 1.不合格品来源包括： A.来料检验（包括库存物料） B.制程检验（包括自检、互检、巡检和首检） C.成品检验（包括库存成品） D.出货检验 E.客户退货（不含客户特采品）品质部负责人2.品质部是不合格品控制的主导部门，负责不合格品的判定、处理跟进，以及不合格数据统计和记录保存不合格品处理单品质月报品质部负责人1.来料检验时发现不合格品，由IQC填写不合格品处理单通知采购处理。可以特采的，由采购组织品质、研发、生产等部门评审后报总经理批准不合格品处理单IQC采购负责人评审小组2. 制程中首检、自检、巡检时发现的不合格品，由IPQC判定，IPQC不能判定时报品
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