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精选优质文档-倾情为你奉上南京科诺工程新材料有限公司ISO9001：2000内部审核现场检查表编号：Q/NJKN.B35-2004.A 组别：人员：现场检查提示：l 文件、纪录的完整性、有效性、符合性和受控情况；l 部门职责、分工及其沟通情况；l 质量方针的理解和质量目标的分解和落实情况；l 现场工作纪录和改进情况。部门ISO9000 审核要点现场记录审核发现判定办公室首次会议时间： 签到。4.2.31、文件审批过程是否符合要求？2、有没有文件一览表？3、文件是不是按照规定发放？有没有领用纪录？4、有没有收集与工作相关的外来文件、标准等？4.2.41、公司现用的表单、记录有没有编号？2、收集回来的各类工作纪录如何保管？3、检查档案室的管理情况？5.3质量方针是什么？含义是什么？5.4公司质量目标是什么？有没有完成质量目标？
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