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精选优质文档-倾情为你奉上第一章 费用管理流程第一节 差旅费第一条 差旅费是指公司员工因公出差到外地所发生的车船费、住宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。各部门应切实加强国内差旅费管理，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模。严禁无明确公务目的的国内差旅活动。严禁用公款或者变相用公款在国内旅游。1.员工出差差旅费报销标准按本标准执行，任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。2.差旅费报销实行部分包干制，即交通工具、住宿费不超过规定标准凭票据实报实销，市内交通费、伙食补助费实行包干制。第二条 报销标准 1、交通工具报销最高标准 级别飞机轮船火车总经理经济舱二等舱软卧/软座高铁/动车一等座部门负责人经济舱三等舱硬卧/硬座高铁/动车二等座主管/一般职员三等舱硬卧/硬座高铁/动车二等座一般职员出差不得乘坐飞机或火车软卧、软座，特殊情况必须乘飞机时，需事先请示总经理及董事长批准，并报北京公司总经办备案；且报销时填写超出标准原因，经主管领导、财务主管
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