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精选优质文档-倾情为你奉上公司文件财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度，特制定公司费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则(一) 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）部门总监财务专人审核财务经理核准-总经理/总经理授权人审批出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批；经办人补申请报告-本部门经理（或上级主管）核实-系统分管副总经理签署意见-总经理特批-经办人填制费用单据并附申请报告-总监审核单据财务经理审批公司出纳支付3、主要部门的报销流程（一般报销流程）经办人主要部门审核财务经理审批
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