1、一、污染源监察流程图查生产及工艺情况查现场技术资料与运行记录现场调查查环保设施运行及管理情况访现场操作人员及有关管理人员现场取证记录现场查访情况计划管理视情处理正常 异常征收排污费依法处理填写污染源现场监察记录表和限期整改通知书进入行政处罚程序总结、归档填写污染源现场监察记录表分辖区内重点，一般污染源名录按污染源监察制度制定现场监察计划二、污染防治设施监察流程图收集信息分类建档环保系统内部沟通日常现场监察信息群众对 12369 投诉、信访举报分辖区内水气声渣等污染防治设施目标按台（套）建立设施档案日常管理目标管理每年每台（套）至少计划监察一次，反映最佳处理效果每年每台（套）至少随机监察一次，反
2、映日常管理水平和效果进入污染源监察工作程序视情处理正常 异常对超标排污的，按规定征收超标排污费对运行不正常的，责令恢复正常运行对擅自停运、拆除或故意不正常使用的进入行政处罚程序总结、归档三、建设项目“三同时”监察流程图收集信息现场监察环保系统内部沟通日常现场监察信息群众对 12369 投诉、信访举报听取建设单位介绍对有“环评”及“三同时”审批意见的建设项目，进行检查对无“环评”及“三同时”审批意见的，进行处罚视情处理正常 异常 对异常情况定期复查没有执行“环评”有关规定；试生产时环保设施未同时投入试运行；试生产逾期未申请竣工验收；环保配套设施未建成，未经验收或验收不合格而主体正式投入生产或使用等进入行政处罚程序。总结、归档四、排污许可证监察流程图收集信息制定计划现场监察视情处理正常 异常对无证排污的，进入行政处罚程序对计量装置运行异常的，责令限期恢复正常对持证超量排污的，进入行政处罚程序总结、归档
