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精选优质文档-倾情为你奉上*电子（集团）有限公司出差管理制度（试行）第一条 目的 为了公司业务发展需要，规范公司员工出差行为及报销流程，特制定本制度。第二条 出差定义及天数计算1. 因工作的需要，离开日常办公地点去异地办理公务为出差，到偏远县区办理公务并在偏远县区住宿按出差处理。2. 乘坐火车、飞机、轮船等出发即算出差开始，乘坐火车、飞机、轮船等回到出发地止即算出差结束。3. 出差以半日为基本计算单位，出差六小时以上且不超过十二小时按半天计算，十二小时以上且不超过二十四小时按一天计算，依次类推。第三条 出差流程的办理1. 出差人申请出差需先填写“出差任务书”（见附表），经相关领导签批后生效。 2. 如需办理借款，应凭签批的“出差任务书”及“借款单”到财务部办理借款手续，暂借适当数额的差旅费；出差申请人在出差地需要续借款时，由其所在部门的经理或总监指定代理人，代出差人借款。3. 如无特殊原因，应在出差返回后五个工作日内报销，结清个人借款。4. 预算范围内的出差申请，按照以下流程审批：申请人员 工部门经理/总监
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