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精选优质文档-倾情为你奉上一、目的1、为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。2、公司对因公外出人员，实行定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。二、适用范围本制度适用于公司所有部门差旅人员费用的报销管理。三、办理程序及注意事项1、出差人员须事先填写出差申请表，注明出差地点、事由、天数、所需资金，严格履行审批手续，凭核准后的出差申请表预借相应数额的差旅费。2、一般员工出差需经本部门领导、主管副总批准。3、部门经理及员工出差需经主管副总批准。4、副总经理出差需经总经理批准。5、以团体形式出差需经总经理批准。6、短期出差（1天以内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准。7、出差人员凭核准后的出差申请表向行政部差旅定票专员预定交通工具（行政部差旅专员预定的交通工具只限：飞机、汽车租用，其他交通工具由出差人员自定后报销）8、出差回公司应在一星期内报账，逾期财务部不予受理，因此造成损失由个人承担。8、出差借支，本着“前账不清，后账不借”的原则，延误工作责任自
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