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精选优质文档-倾情为你奉上1 目的加强对本公司销售与收款业务的内部控制，预防销售与收款过程中的各种弊端，提高销售与收款业务的质量，制定本制度。2 适用范围本制度所称销售与收款是指商品销售和劳务供应及其收款行为，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发运商品，收取款项，开具销售及营业发票等内容。适用于公司所有销售及服务业收款业务。3 管理机构公司总经办及财务部为销售和应收账款管理的管理部门。4 各相关部门职责划分参与公司销售与收款业务的主要部门为各销售部门、财务部及物流部门，各部门主要职责如下：4.1 各销售部门主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、建立客户信用档案及销售台账、催收货款等，销售人员应避免接触销售现款；4.2 财务部主要负责销售合同、发货申请单的审核，销售款项的结算和记录、反馈，填制销售及营业发票并监督管理货款的回收；4.3 物流部门主要负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。见附件报销权限一览表5 销售业务流程5.1 销售合同的签订5.1.1 公司在选择客
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