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精选优质文档-倾情为你奉上形考任务三解答：通过仔细研读题目所提供资料的内容，并比较内部会计控制规范存货以及企业内部控制规范应用指引存货，可知该公司作为一家大型生产性企业，其存货的内控制度是不健全的，主要体现在以下几方面：一、存货的内容有缺失，缺少其他方式取得存货的控制，比如接受投资取得的存货、通过货币性资产交换、债务重组、企业合并等方式取得存货的控制制度。二、缺少岗位分工与授权批准的有关内容，应增加：（一）应当建立存货业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，包括计划部门、采购部门、销售部门、财务部门等，比如：仓储、保管部门应当明确各岗位在值班轮班、入库检查、货物调运、出入库登记、仓场清理、安全保卫、情况记录等各方面的职责任务，并定期或不定期地进行检查。（二）要确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。存货业务不相容岗位至少包括:1计划与审批；2存货的采购、验收与付款;3存货的保管与清查;4存货的销售与收款;5存货处置的申请与审批、审批与执行;6存货业务的审批、执行与相关会计记录。
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