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精选优质文档-倾情为你奉上员工差旅/外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018年9月1日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准。借支、报销等流程手续按财务部要求执行。六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监。2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人1.1审核出差事件的真实性；1.2审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部2.1日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。3、财务部3.1日常：复核出差票据真实性；3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）借支额度借支额度=（按住宿
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