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精选优质文档-倾情为你奉上流程操作书1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税（进项） 贷：应付账款-xxx 单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。 借：原材料 贷：物资采购1.1.1.2现款结算（如现金）
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