温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-8740567.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（验收标准与要求(共4页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上直拨食品验收程序与标准一、目的规范直拨品的验收及操作流程二、适用范围收货员三、程序及标准1. 采购部相关人员应在下班之前打印当天的已由采购经理审核后的直拨原料采购订单，中西厨房、员工食堂分别在财务软件系统中打印出经采购经理审核后的直拨原料采购订单（条件允许下），第二日早晨收货员根据每日采购订单上的订购数量和西厨厨师长、中厨厨师长、员工食堂厨师长一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求（任何人没有权限在货品不符合酒店验收标准的情况下收货），并认真秤量，在采购订单上记录实收数量，收货员、厨师长、供应商分别在采购订单上签字确认。2. 收货员在财务软件系统中参照采购订单修改实收数量生成入库单，并打印一式四联(供应商报帐财务挂帐成本核算申请部门)，由财务验收员、厨房验收人员、厨师长（每日下午16:30-17:00到收货部）签字确认，收货员下班之前将入库单连同采购订单一并交给成本核算员。3. 成本核算员审核签字确认后将供应商报销、申请部门两联返回给收货员，由收货分别给相关部门人员签字后取走。
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
