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精选优质文档-倾情为你奉上XXXX集团工程管理审计工作手册目录1审计目的为规范XXXX集团工程管理工作，监督工程管理行为，防范工程管理风险，XXXX集团审计监察部特制定本工作手册。结合前期已发布的XXXX集团工程管理工作审计细则，本部门后期将据此（包括但不限于）对集团工程管理状况进行审计检查，做出客观评价，揭示工程管理中存在的风险。2审计内容 工程管理审计以工程过程中存在风险为导向（附表3），以管理活动中内部控制制度为基础，结合工程进展中发生的资料及工程现场进行全过程、全面审计监督。主要审计内容为（附表1）：2.1对工程管理制度完善性检查、评价。2.2工程管理制度是否得到良好遵循、主要业务工作控制情况检查。2.3检查提出的问题跟踪。3审计程序 3.1审计工作应首先编制审计工作计划，由集团审计监察部批准后组织实施。3.2根据批准的审计计划，在实施审计前需向被审计部门发出审计通知，明确审计时间、范围、内容和要求。3.3被审计部门接到通知后，依据附表2准备好相关资料等。3.4被审计部
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