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精选优质文档-倾情为你奉上全盘操作的账务处理流程及细则 一、内账方面 公司所有的原始单据分为、收款的、付款的、费用报销的、采购的、销售的五大类。收款、付款、费用这三类单据,是月初1-3号出纳交到会计手上来的,同时出纳要编制“资金收、支、存结算表”,此表出纳是按每天都向表上填写的,所以月初此表就出来了。会计收到以上三类单据后,要一个一个与表上的数字核对,很快就能核对完的。核对完成后整理单据,把费用的单据放一堆,分别用蝴蝶夹一个一个搞好。把付款(月结供应商货款)放一堆,分别用蝴蝶夹一个一个搞好。把收款的(收据、银行汇款打出来的)放一堆,分别用蝴蝶夹一个一个搞好。再把车间购买材料的(现款现货)放一堆,分别用蝴蝶夹一个一个搞好。全部很快就搞好了后,就开始做会计凭证了。具体做账流程及顺序:(一)收款类 借:现金/银行存款/应收票据(注:如果是收到承兑汇票时) 贷:应收账款-XXX公司(注:冲对方往来) 其他应付款(注:借人家的钱时) 短期借款-X
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