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精选优质文档-倾情为你奉上（三）凭证传递程序：会计人员收到原始凭证后，对凭证手续是否齐备、经济业务数量、金额、时间是否准确进行审核。经审核无误后，填制记账凭证（或录入电脑并输出记账凭证），交审核人员进行审核。涉及资金收付的，应将相关凭证一同交与出纳人员办理收付款业务。出纳人员付款审核人员审核会计制单费用报销、支付、借支款项流程为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,特制定公司费用报销、款项支付、借款流程规范如下： 一、费用报销：会计审核/入帐部门负责人审批经办人填制报销凭证出纳付款总经理审批财务负责人审批费用报销的手续及附件要求：1 经办人须根据业务事项正确填写费用报销单。2 费用报销单据的填写费用项目分类附件的粘贴须符合财务规定。3 报销的原始票据应凭合法，合规的有效票据。4 费用的报销，实行逐级审核，审批制，报销的审批手续必须完备。5 对外单笔金额在2000元以上的支付款项，按转帐支付二、借款支付流程：（月度预算内借款）经办人填制
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