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精选优质文档-倾情为你奉上题目费用审批及报销管理制度版次E/0(2015-1)编号02-13-02-011、目的：为了进一步规范审批程序和报销、结算制度，加强公司财务会计监督和会计基础工作的规范化和标准化，全面地反映公司各项经营预算指标的完成情况，并有效控制各项成本。提高经济效益，促进经营业务的稳步发展，特制订本制度。2、适用范围：本程序适用于各公司和各管理部门的日常财务管理。3、工作程序：3.1 费用的审批3.1.1 费用审批程序为：由所属部门负责人、上级主管领导，财务部逐级审核，经总经理或总经理指定人员审批后方可到财务部报销。指定人员本人使用的费用由总经理核准及审批。3.1.2 审批权限：指定人员审批权限单项物品金额5000元（含5000元）以下，用款总额用10000元（含10000元）以下。3.1.3 后勤物品购置由行政总监最终核准，销售赠品按商品采购程序执行。3.2 费用的报销向财务部报销的各种经济款项的支付除按以上规定办理签批手续外，还应执行以下报销规定：3.2.1 使用现金结算的款项仅限于金额
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