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精选优质文档-倾情为你奉上报销制度及报销流程为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全体员工。第一条：日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（1） 差旅费报销制度1、 费用标准：员工出差费用按照医院规定的范围内进行报销职务级别出差住宿标准 （元/天）出差伙食补贴标准 （元/天）出差城市市内交通费出差交通工具（按实际票据为准）省级及以上省级以下本市级或本市级以下 院长及以上500300200100根据票据实报实销飞机（经济舱）动车（二等座）火车（软卧）中层干部3002001808030动车（二等座）火车（硬卧）普通员工2
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