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精选优质文档-倾情为你奉上（五）财务与价格管理编号评审内容检查要点检查方法评分标准262执行国家相关法律法规及制度，建立规范的医院经济活动决策机制和程序*(1) 建立健全适合本医院并具有可操作性的财务管理及内部控制制度,并根据政策变动及时修订查看制度与实地考察相结合。检查要点：1、查医院资金审批制度、财务收支管理制度、财产物资管理制度、医院收款票据管理制度、财务会计报告制度、会计信息管理制度、基本建设财务管理制度、会计管理制度。2、重点抽查三项制度，对制度的可操作性、内控要求、执行情况、政策变动后的修改情况进行检查。0分：无制度，或有制度，但可操作性差；1分：制度完整，但未全部执行；或有制度，但不完整2分：制度健全并具可操作性，基本执行，但未根据情况持续改进；3分：制度健全，严格执行，并持续改进。(2)医院一切财务收支活动必须纳入财务部门统一管理，严禁医院、部门、科室设立账外账和“小金库”查看书面材料与现场抽查盘点相结合检查要点：1、主要查看相关管理制度、小金库治理领导小组成立文件、开展工作
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