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精选优质文档-倾情为你奉上财务费用管理规章制度一、借款和各种费用开支标准及审批制度：1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交出纳留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。出纳付款出差人员填借款单经本部门主管签字总经理签批2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由、所借金额，审批程序同第1条。流程图如下：各部门填日常费用借款单经本部门主管签字总经理签批出纳付款3、购置固定资产借款：办公用品单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。流程图如下：填固定资产申购单总经理签批开具正式发票入账4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，
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