栾川县工商行政管理局.doc

1、目 录第一部分 栾川县工商行政管理局概况一、部门职责二、机构设置第二部分 栾川县工商行政管理局 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件：栾川县工商行政管理局 2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公” 经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分栾川县工商行政管理局概况一、栾川县工商行政管理局主要职责栾川县工商行政管理局为县政府组成部门，主要职责是：肩负着规范和维护各类市场经营秩序，依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位、个体工商

2、户的注册，颁发有关证照并实施监督管理；依法组织监督市场竞争行为，直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为；查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益；依法监管个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为等重要职能。二、栾川县工商行政管理局机构设置栾川县工商行政管理局成立于 1978 年，组织机构代码证号 00541545-9，单位联系电话：66822181。核定单位行政编制 64 人，事业编制 10 人，实有行政人员 49 人，实有事业人员 5 人，执行行政单位会计制度。根据工作职责，内设办公室、注册股、商广股、市场股、消保股、财务股、人教股 7个股室，1 个

3、经检队，辖城关、合峪、潭头、白土、冷水、陶湾6 个工商所；2 个协会：消费者协会和个体私营协会。第二部分栾川县工商行政管理局 2018 年度部门预算情况说明一、部门收入支出总体情况说明2018 年收入总计 801.2 万元，支出总计 801.2 万元，与2017 年相比，收、支总计各增加 69.7 万元，减少 8%。主要原因是县财政压缩公用经费预算，我局也节约使用经费预算。二、部门收入总体情况说明2018 年收入合计 801.2 万元，其中：一般公共预算 801.2万元。 三、部门支出总体情况说明2018 年支出合计 801.2 万元，其中：基本支出 730.8 万元，占 91.2%；项目支出

4、 70.4 万元，占 8.8%。四、财政拨款收入情况说明2018 年财政补助性收入 801.2 万元，较 2017 年 870.9 万元减少 69.7 万元，减少 8%，主要是财政压缩公用经费开支。其中工资福利支出 647.6 万元，较上年 720.33 万元减少10%，减少因素是在职人员退休 4 人，工资转由社保部门发放。其中商品和服务支出 109.09 万元（包含了洛阳市工商局拨款 15.44 万元和弥补办案经费不足 6 万元），剩余 87.65 万元较上年 89.8 万元，减少 2.4%，减少因素是缩减公用经费。其中个人与家庭补助支出 44.5 万元，较上年 60.8 万元，减少 26%

5、.增长因素是住房公积金统计口径从个人和家庭补助支出调到工资福利支出。五、一般公共预算支出情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 801.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 801.2 万元，占100%。 六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发 的通知（财预 201798 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分

6、别反映不同资金来源的全部预算支出。七、政府性基金预算收支情况说明我局 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。八、“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公 ”经费预 算为 4 万元，是与 2017 年相等。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二 ）公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0万元，原因是2018年公 务用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 尚 未 下 达 ，我 局 无 公 务 用 车 编 制 ，只有 执 法 执 勤 车 辆 编 制 。（三 ）公 务 接 待 费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年相等,比

7、2016年下降1万元。主要原因是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算720.74万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年政府采购预算安排0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年我局对“各类 市场主体登记和管理经费” 、“12315行政执法体系建设专项经费”专项资金开展预算绩效评价，涉及资金10万元。2018年拟继续对该项目进行预算绩效评价，涉及资金10万

8、元。（四）国有资产占用情况2017年期末，我局共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车11辆。 第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位经营收入 ”等以外的收入。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。五、 “三公 ”经费：是指 纳入县级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。栾川县工商行政管理局二 0 一八年四月