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精选优质文档-倾情为你奉上保集集团贸易公司费用报销规定司司标上海保集集团贸易事业部二一三年五月费用报销规定一、费用报销要求1、所有的费用报销按照审批程序报销。2、报销单据应符合政府税务规定的有效单据，金额填写准确、清晰。3、出差期间的住宿费用、交通费按提供的实际发票，按标准给予报销，生活补贴无须提供发票。4、报销人按费用报销单填上报销日期、所属部门、用途、金额、附件张数及报销人签名，并将原始凭证按财务要求粘贴于报销单反面。5、同部门同行出差人员报销原则上执行合并报销。6、业务招待费与礼品支出按照“必须、合理、节约”的原则，费用支出前需填写业务招待费报销事由一览表，确定支出标准，贸易事业部经副总裁书面或口头同意，下属企业经执行总经理签字同意，报销时须附上业务招待费报销事由一览表。二、出差标准（一）出差交通工具标准1、贸易副总裁、贸易事业部总经理可以选择乘坐飞机经济舱、高铁（一等座）、动车、火车、长途大巴等。2、贸易事业部中层以上人员、贸
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