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精选优质文档-倾情为你奉上财务制度（一）-用款申请及费用报销第1章 总则 目的：为规范财务管理，明确采购付款、费用预支、费用报销流程及标准，特制订本制度。 范围：本制度适用于公司全体员工。第2章 采购付款申请制度1、 用途：因采购货品或购买服务需要支付款项。2、 申请依据：（一）预付款：1.经公司负责人审批的采购及费用申请单据。（二）非预付款：1.经公司负责人审批的采购及费用申请单据。 2.收款方开具的发票； 3.我司人员签收的收货单据或服务证明。 4.财务要求提供的其它凭据。3、 使用单据：用款申请单。四、填写内容:写明用款申请日期、用途、付款方式、金额、币种、部门、申请人、 收款单位/收款人、收款账号、开户银行。五、付款申请流程：（一）采购人员填写用款申请单部门审核财务审核公司负责人审批出纳付款（二）各流程负责人职责：流程责职采购人员按财务制度要求填写用
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