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精选优质文档-倾情为你奉上1、目 的对不符合顾客要求和规范的产品和材料进行有效识别和控制，以防止不合格品和可疑材料或产品的非预期使用和交付。2、适用范围本程序适用于本集团公司采购、制造、使用和服务过程中不合格品（可疑产品）的控制。3、职 责3.1质管部负责不合格品控制的归口管理，负责对不合格品质量状态标识，并监督进行有效隔离，做好相应记录并进行统计、分析。3.2物控部负责外协外购件不合格品的有效隔离。3.3采购部负责对原材料、外协、外购件的不合格提出索赔或者让步接收的申请，并负责对隔离不合格件的及时处理。3.4物控负责超期产品、呆滞品不合格品处理。3.5 各生产车间负责生产车间内不合格品的有效隔离。3.6质管部主导，生产部、工程部、采购部等相关科室或人员组成的质量改进小组负责对不合格品进行评审、原因分析、纠正和预防。3.7商务部负责把顾客退货信息反馈质管部，由质管部评审，管代批准，方可退回。4、定 义4.1 不合格品不符合顾客要求和规范的产品。4.2可疑产品是指不经鉴定就不能判定其是否合格或其群体中的个体
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