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精选优质文档-倾情为你奉上应收款管理业务的操作流程如下：1、对销售发票审核2、录入收款单进行审核，形成应收账款往来3、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理4、核销处理5、月末结帐一、 对销售发票审核 1、 先过滤2、选择要审核的发票后进行审核二、录入收款单进行审核，形成应收账款往来n 1、收款单填加：应收账款-收款单据处理收款单据录入对单据进行录入、保存。单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作，审核后系统会提示是否立即制单，如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入“应收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件，然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理1、应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。2、预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核
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