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精选优质文档-倾情为你奉上财务制度一、差旅费报销制度按公司差旅费报销相关标淮执行后附：出差申请OA，差旅费报销单（填写见下图样本）差旅费报销单应填写工整、按粘贴单左上角将原始单据依次粘贴整齐，并按凭证纸的大小折叠整齐。连同已审批出差申请OA一同交到财登记。差旅费报销中交通工具类发票和住宿发票不得代替。补助可以用近二个月发生的其他票据代替。超出本职位报销标准的原则上不予报销，特殊原因一律写书面说明报于子公司负责人审核，审核通过方可报销。二、招待费报销（仅指接待）员工因公需公关接待的应事先填写纸质或者0A接待申请单（见下图）并标明被接待人级别、标准、接待事由、陪同人员等，报于子公司负责审批。将审批过的接待申请单交于行政，由行政根据被接待人级别统一安排酒店进行接待。报销人将已审核通过的接待申请单和相关发票明细附件按规定粘贴整齐交于财务登记 接待部门： 接待日期： 申请人： 申请表编号： 所接待客人详
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