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精选优质文档-倾情为你奉上因公出差管理办法（试行）1 目的为进一步规范公司因公出差管理流程，加强差旅费管理，保证出差人员的工作顺利进行，结合上级有关文件精神及公司实际情况，制定本办法。2 适用范围 适用于公司因公出差的管理。营销人员差旅费报销办法另行规定，不执行本规定。3 管理办法3.1出差人员出差前，需办理，详细填眀出差人姓名及公出任务，由部门领导和主管领导签字、总经理批准后，方可出差，并根据此办理出差借款等手续。出差结束后，按要求完整填写，按规定填写，按程序审核批准后，履行财务报销手续。3.2差旅费报销项目包括：交通费（含市内交通费）、住宿费、订票费、伙食补助、通讯补助。其中交通费、市内交通费、住宿费、订票费凭票据按规定的标准报销，伙食补助、通讯补助实行标准补助。3.3交通费标准及报销办法3.3.1乘飞机、火车、轮船等级标准3.3.1.1公司董事和管理层不限制交通工具。乘飞机等级标准：经济舱；乘火车等级标准：动车或高铁二等座以下；轮船等级标准：三等舱及以下。3.
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