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精选优质文档-倾情为你奉上质检科审核检查表第1页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要(不合格事实应详细记录)1234(1)质检科的职责权限是什么?(2)与其他部门的关系是否明确?(1)是否建立本部门文件目录?文本是否齐全?(2)质检科使用的文件是否是有效版本?保管员是否得当?(3)是否建立了记录清单?是否规定了保存期限?(4)质检科记录的填写是否清晰?(1)是否编制了进货检验规程?(2)抽查对进货元器件/材料的检验/验证记录是否符合要求?是否有记录?供货厂家是否在合格供方名录内?(3)抽查对关键元器件/材料的确认检验是否符合要求?是否有记录?(1)过程检验的工作情况如何?能否满足规定要求?(2)抽查过程检验记录?1.1职责2文件和记录3.2进货检验4过程检验审核员:
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