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精选优质文档-倾情为你奉上财务管理办法财务信息化管理办法第一条 为切实加强财务信息系统的安全和内控的建设，规避信息安全风险，规范所有财务信息系统使用者的操作，确保各财务应用系统运行的稳定以及系统相关数据的完整、保密和可靠，特制订本办法。第二条 本办法适用于财务信息化相关系统，包含浪潮GS财务系统各业务模块，久其网报系统等。第三条 针对财务信息化相关系统日常维护、用户账号管理等操作，设立以下系统岗位：系统管理岗（即“系统管理员”），用户权限审批岗，用户权限审查岗。（一）系统管理岗的主要职责是：1、负责财务帐套的新增、减少及变更的上报；2、负责组织岗位的创建、变更和删除；3、负责用户账号及对应权限的创建、变更和删除（禁用）；4、其他与信息化系统操作有关的管理工作（二）用户权限审批岗的主要职责是对用户账号及对应权限的创建、变更和删除（禁用）申请进行审批。用户权限审查岗由财务部门负责人兼任。（三）用户权限审查岗的主要职责是定期对应用系统账号进行审阅。用户权限审查岗由财务部门负责人兼任。针对同一信息化系统的管理，在分配职责时应注
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